Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta anno 2022 2023-01-31 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA 2023-01-31 2022 https://icslendinara.edu.it/allegati/all/447-gare2022.xml IODL 2.0 9144427BDF 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Affidamento acquisto forniture progetto Pon Reti 01-PROCEDURA APERTA 01252890296 ESSEMME MULTIMEDIA SRL 01252890296 ESSEMME MULTIMEDIA SRL 46790.00 2022-03-16 0.00 915483372E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO SMART BOARD - PROGETTO PON DIGITAL BOARD CUP: F79J21009200006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03078910274 Zetaelle S.r.l. 03078910274 Zetaelle S.r.l. 48344.20 2022-03-23 2022-12-06 48344.20 Z00352B2C7 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.4.PA del 21.02.2022 PER PROGETTO YOGA EDUCATIVO NELLE SCUOLE PRIMARIE BACCARI E PIGHIN, CON CONTRIBUTO DEI COMUNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93039330290 NOSSO LAR 93039330290 NOSSO LAR 1680.00 2022-01-25 2022-04-01 1680.00 Z0235B1F5E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.310.2022 del 30.06.2022 PER Fornitura TARGHE PUBBLICITARIE PON RETE LOCALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04499430272 ECO-PRINTING 04499430272 ECO-PRINTING 179.00 2022-03-22 2022-07-26 179.00 Z0C3631F52 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.738.PA del 29.06.2022 per Fornitura di materiale per laboratorio scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00223930280 VETROTECNICA SRL 00223930280 VETROTECNICA SRL 610.40 2022-04-29 2022-07-15 610.40 Z1036376AE 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FVE.2200052 del 30.05.2022 per Fornitura per arredi per laboratorio scientifico con fondi decreto sostegni ex art 58 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00541910311 AURORA GROUP S.R.L. 00541910311 AURORA GROUP S.R.L. 3010.00 2022-05-02 2022-06-07 3010.00 Z14371C9BB 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO FILTRI PER PURIFICATORI NEI PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00896271004 CISCRA SPA 00896271004 CISCRA SPA 252.80 2022-07-12 2022-08-29 252.80 Z1B3754BC4 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.72.PA del 01.08.2022 per Fornitura toner per uffici di segreteria e stampanti nei plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143270287 MAPLAST SRL 05143270287 MAPLAST SRL 1128.00 2022-07-29 2022-08-11 1128.00 Z2335C534E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.165 del 04.11.2022 per servizio medico competente per incarico annuale e viste personale amministrativo 01-PROCEDURA APERTA STIGNN50R13A965C GIANNI SITA STIGNN50R13A965C GIANNI SITA 542.80 2022-11-15 542.80 Z253621E50 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FPA52022 del 27.05.2022 per sistemazione in albergo per gita a Napoli del 26 e 27 maggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08205501219 VIRGIN S.A.S. DI VINCENZO GIACOBBE 08205501219 VIRGIN S.A.S. DI VINCENZO GIACOBBE 3631.82 2022-04-26 2022-06-01 3631.82 Z283691C7A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.6338.FVIAC del 30.05.2022 per acquisto volume Bergantini 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 68.00 2022-05-25 2022-06-15 68.00 Z2D36DBE3B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FVED265 del 20.06.2022 per acquisto manuale Passweb per la segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 74.00 2022-06-20 2022-07-07 74.00 Z2D3736953 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.8533.VIAC del 20.07.2022 per Fornitura libretti personali alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 165.00 2022-07-20 2022-08-11 165.00 Z2E3807EE0 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.EFAT.2022.2039 del 18.10.2022 PER ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.2022.23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 110.00 2022-10-05 2022-11-15 110.00 Z313854E2C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Realizzazione di 2 piazzole per serra didattica e orto verticale per Progetto PON Edugreen 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01091550291 Scolaro Impianti di Scolaro Guido 01091550291 Scolaro Impianti di Scolaro Guido 3575.00 2022-10-26 0.00 Z34365F4DD 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento fattura per biglietti treno per gita a Napoli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03993950967 Bluvacanze S.p.A. 03993950967 Bluvacanze S.p.A. 5511.70 2022-11-09 2022-12-06 5511.70 Z3E368E88F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.18.G del 24.08.2022 per corso di formazione docente a Sessa Auronca 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03111510610 Coop.Soc. Al di la dei sogni ONLUS 03111510610 Coop.Soc. Al di la dei sogni ONLUS 60.00 2022-05-25 2022-09-26 60.00 Z4238CE910 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2022SP002301 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02529780278 KIT UFFICIO di Codato Michele & C. s.n.c. 02529780278 KIT UFFICIO di Codato Michele & C. s.n.c. 416.00 2022-12-30 0.00 Z4735EA368 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FS.429 del 29.04.2022 per Fornitura mascherine FFP2 con fondi decreto sostegni ex art.58 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 02369570987 GIFRAN SRL 312.00 2022-04-06 2022-05-18 312.00 Z4C35B3F14 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.309.2022 del 30.06.2022 PER Fornitura TARGHE PUBBLICITARIE PON DIGITAL BOARD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04499430272 ECO-PRINTING 04499430272 ECO-PRINTING 179.00 2022-03-22 2022-07-26 179.00 Z4C35EF040 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.45 del 30.04.2022 per Fornitura etichette adesive per biblioteca A.Mario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00964260293 TIPOGRAFIA LENDINARESE EDITRICE S.N.C. di CHECCHINATO STEFANO E STEFANIA 00964260293 TIPOGRAFIA LENDINARESE EDITRICE S.N.C. di CHECCHINATO STEFANO E STEFANIA 65.00 2022-04-07 2022-05-18 65.00 Z51352B30A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.624.FVIFO del 17.02.2022 per corso di formazione segreteria su gestione protocollo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 95.00 2022-02-14 2022-02-24 95.00 Z673758778 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO PC E SOFTWARE PER LABOR. INFORMATICA DI RAMODIPALO CON FONDI DECR. EX ART.58CUP: F79J21009210001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932620246 COVER UP SRL UNIPERSONALE 01932620246 COVER UP SRL UNIPERSONALE 7558.50 2022-08-23 2022-12-13 7558.50 Z6938506FC 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Acquisto forniture PON Edugreen 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Campustore srl 02409740244 Campustore srl 15119.43 2022-10-25 0.00 Z703534895 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.9.PA del 22.02.2022 per Fornitura di mascherine FFP2 PER ALUNNI E PERSONALE IN AUTO SORVEGLIANZA _ ART.19 C.1 E 2 d.l.27.01.2022 n.4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01515330296 FARMACIA LABORATORIO MASTELLI SAS 01515330296 FARMACIA LABORATORIO MASTELLI SAS 98.48 2022-02-14 2022-04-12 98.48 Z7437A071A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2022FVP000867 del 14.09.2022 per Fornitura carta per attività di orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 872.50 2022-09-02 2022-10-18 872.50 Z75382A85E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FD/64 del 13/12/2022 PER LABORATORIO FATTORIA DIDATTICA DEL 18_25_28 OTTOBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01225550290 IL FRUTTETO DI SAN MARTINO S.S. 01225550290 IL FRUTTETO DI SAN MARTINO S.S. 1470.00 2022-10-20 0.00 Z773669903 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.56.2022 del 06.06.2022 per gita alla Città degli asini di Polverara 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04835230287 Cooperativa sociale La Città degli Asini s.c.r.l. 04835230287 Cooperativa sociale La Città degli Asini s.c.r.l. 2680.95 2022-05-13 2022-06-15 2680.95 Z7B37E96C4 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.91.PA del 11.11.2022 PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA ARABO E CINESE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01196490294 COOPERATIVA SOCIALE PORTA ALEGRE 01196490294 COOPERATIVA SOCIALE PORTA ALEGRE 1071.00 2022-09-27 2022-11-30 1071.00 Z7C35ECC2A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.51.PA del 20.06.2022 per canone fotocopiatori Saro, Minzoni, Garibaldi per mese di maggio e giugno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143270287 MAPLAST SRL 05143270287 MAPLAST SRL 4752.00 2022-04-07 1056.00 Z7F378FC70 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID CON FONDI DECRETO EX ART 58CUP:F79J21009210001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 3105.14 2022-08-29 2022-11-15 3105.14 Z84353CF65 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Affidamento servizio di progettazione Pon Reti 01-PROCEDURA APERTA 15050081007 EDU CONSULTING S.R.L. 15050081007 EDU CONSULTING S.R.L. 5505.00 2022-02-16 0.00 Z8D36347F9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.220302.PA del 13.05.2022 per Fornitura attrezzature per l'adeguamento in sicurezza dellaboratorio scientifico con decreto sostegni ex art.58 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03523260283 ZETALAB SRL 03523260283 ZETALAB SRL 1066.60 2022-05-02 2022-06-07 1066.60 Z90361B9BB 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.00261P.22 del 28.06.2022 per servizio trasferta con pullman durante gita a Napoli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01258011210 ANGELINO S.P.A. 01258011210 ANGELINO S.P.A. 830.00 2022-04-22 2022-07-07 830.00 Z9138BE8E2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FPA105.22 del 07.12.2022 PER ACQUISTO LICENZA ANNUALE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION TEACHING AND LEARNING UPGRADE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06403550723 UGO LOPEZ 06403550723 UGO LOPEZ 30.00 2022-11-24 2022-12-16 30.00 Z9637EDEC1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FATTPA 5_22 del 21.10.2022 per trasporto alunni alla Fattoria Bonavicina VR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRNSFN75B23C964J VIAGGI GRANATA STEFANO GRNSFN75B23C964J VIAGGI GRANATA STEFANO 1350.00 2022-09-28 2022-11-07 1350.00 Z97363FC22 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.A12 del 10.06.2022 per servizio di ristorazione gita a Napoli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07617440636 UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC. ONLUS - Risto 07617440636 UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC. ONLUS - Risto 1268.18 2022-05-04 2022-06-16 1268.18 Z9B358CA52 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.000586.VP3 del 31.03.2022 PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENRTI A SESSA AURONCA DAL 5 AL 8 MAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03993950967 Bluvacanze S.p.A. 03993950967 Bluvacanze S.p.A. 509.15 2022-03-10 2022-04-21 509.15 Z9C3543011 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.00593.22 del 09.03.2022 PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 202 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. 80.00 2022-03-09 2022-04-01 80.00 Z9D36A5C45 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.002895/VP3 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 PER CORSO FORMAZIONE A SESSA AURONCA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03993950967 Bluvacanze S.p.A. 03993950967 Bluvacanze S.p.A. 108.73 2022-06-01 0.00 Z9E37874AA 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fatture PER FORNITURA KIT PRONTO SOCCORSO PER EMERGENZA COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11301290968 MEDICALFAST SRL 11301290968 MEDICALFAST SRL 279.16 2022-08-24 2022-12-16 279.16 ZA136C0FB2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.7136.FVIAC del 13.06.2022 per acquisto fascicoli personali alunni per nuovo a.s. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 247.50 2022-06-10 2022-07-07 247.50 ZA235432AA 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.EFAT.2022.0717 del 21.3.2022 PER ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.2021.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 110.00 2022-03-09 2022-04-01 110.00 ZA83634768 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.220305.PA del 13.05.2022 per Fornitura attrezzature per laboratorio scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03523260283 ZETALAB SRL 03523260283 ZETALAB SRL 2571.20 2022-05-02 2022-06-07 2571.20 ZAD385FAD2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO KIT ESPERIMENTI SULLA FOTOSINTESICUP: F79J22000300006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 1252.54 2022-10-28 0.00 ZAE37C1399 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.9117011488 del 20.09.2022 per servizio di vigilanza mese di settembre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 588.00 2022-09-14 173.13 ZAF3807C63 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1314 del 30.11.2022 per corso di formazione per segreteria su Passweb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08249261218 P.S.B. CONSULTING S.R.L. 08249261218 P.S.B. CONSULTING S.R.L. 75.00 2022-10-05 2022-12-06 75.00 ZB137A05E5 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2022S8000726 del 30.09.2022 per Fornitura carta fotocopie per tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 872.50 2022-09-02 2022-10-18 872.50 ZB2378FB7A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2084 del 30.09.2022 per Fornitura materiale di pulizia in relazione alla situazione di emergenza Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 3893.91 2022-10-18 2022-12-06 3893.91 ZB2382DC1B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.483 del 19.10.2022 per contratto di assistenza tecnica per 30 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 900.00 2022-10-17 2022-11-15 900.00 ZB93794104 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA PROGETTO MOVIMENTO CREATIVO PER ALUNNI PLESSO SAURO DI RAMODIPALO (ASS. NOSSOLAR) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93039330290 NOSSO LAR 93039330290 NOSSO LAR 1354.20 2022-08-30 2022-09-29 1354.20 ZBC3534975 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fatture per servizio postale anno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 1000.00 2022-02-14 236.70 ZBF35F58C8 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.38.PA del 15.04.2022 PER Fornitura CARTUCCE PER PER STAMPANTI PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143270287 MAPLAST SRL 05143270287 MAPLAST SRL 127.60 2022-04-11 2022-04-21 127.60 ZC336417AE 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.46 del 01.06.2022 per servizio autobus per gite a Polverara 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02007210384 BRENZAN SRLS 02007210384 BRENZAN SRLS 1920.00 2022-05-04 2022-06-15 1920.00 ZC63707E44 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.501.22 del 04.07.2022 per servizio di mediazione linguistica a saldo dell anno scol. 2021.2022 nei vari plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 429.00 2022-07-04 2022-07-07 429.00 ZCE37938F3 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1914 /PA del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 97.00 2022-08-30 2022-12-06 97.00 ZCF3533DE9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.94 del 17.02.2022 per acquisto Sim per didattica a distanza con fondi decreto sostegni bis ex art 58 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 48.20 2022-02-14 2022-03-08 48.20 ZDC3788E33 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.V2.566888 del 29.08.2022 per Fornitura prodotti legati all'emergenza Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 150.01 2022-08-24 2022-09-26 150.01 ZDC3848048 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.PA.408 del 16.11.2022 per servizio di assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10453380965 EDUGAMMA CONCESSIONARIA ARGO SOFTWARE 10453380965 EDUGAMMA CONCESSIONARIA ARGO SOFTWARE 60.00 2022-10-24 2022-12-06 60.00 ZE03573D33 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2022S8000259 del 31.03.2022 PER Fornitura CANCELLERIA PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 3940.78 2022-03-03 2022-10-18 3940.78 ZE238320EE 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.760 del 14.11.2022 per assicurazione alunni e personale a.s.2022.202Fornitura del 14/11/2022 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA 03740811207 UnipolSai Assicurazioni S.p.A 00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA 03740811207 UnipolSai Assicurazioni S.p.A 4335.00 2022-10-18 2022-11-30 4335.00 ZE53809E8D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.02523.22 del 10.10.2022 per abbonamento rivista Amministrare la scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. 80.00 2022-10-06 2022-10-18 80.00 ZE53910DBE 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.14634/FVIAC del 22/12/2022 PER ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 55.00 2022-12-13 0.00 ZE636F3B7E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FVED274 del 28.06.2022 per acquisto manuale su ricostruzione carriera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 67.10 2022-06-27 67.10 ZE7376A5F3 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO ARREDI PER LABOR. INFORMATICA DI RAMODIPALO CON FONDI DECR. EX ART.58CUP: F79J21009210001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00216580290 MOBILFERRO Arredamenti s.r.l. industria mobili 00216580290 MOBILFERRO Arredamenti s.r.l. industria mobili 2227.75 2022-08-05 2022-10-18 2227.75 ZE935FDFA4 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.7.G del 09.05.2022 per corso di formazione docenti con vitto e alloggio maggio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03111510610 Coop.Soc. Al di la dei sogni ONLUS 03111510610 Coop.Soc. Al di la dei sogni ONLUS 500.00 2022-04-12 2022-06-08 500.00 ZEA378787B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI CON FONDI DECRETO SOSTEGNI EX ART.58CUP: F79J21009210001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02335550246 MEZZANOTA SRL 02335550246 MEZZANOTA SRL 2627.86 2022-08-24 2022-10-18 2627.86 ZEF3583D39 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.9.PA del 31.03.2022 PER TARGHE AULE SCUOLA FERMI DI LUSIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00570000299 TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro 00570000299 TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro 60.00 2022-03-09 2022-04-21 60.00 ZF33596C49 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.54 del 30.04.2022 PER Fornitura materiale vario (semi, etichette,aromi in vaso, substrato, dispensatori acqua) per orto didattico A.Mario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01503860296 FERRACIN AGRICOLTURA S.r.l. unipersonale 01503860296 FERRACIN AGRICOLTURA S.r.l. unipersonale 254.16 2022-03-15 2022-05-19 254.16 ZF438E4801 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA RINNOVO CONTRATTO ARGO 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 901.00 2022-12-02 0.00 ZF63531E43 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.124.22 del 28.02.2022 per servizio di traduzione linguistica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 176.00 2022-02-14 2022-03-08 176.00 ZF63665255 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.4220422800039362 del 11.08.2022 PER SERVIZIO AMPLIAMENTO LINEE INTERNET SCUOLE MARIO, BACCARI E SAURO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 4212.00 2022-09-26 1403.92 Z02334108C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA ARABA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 208.00 2021-12-20 2022-07-07 208.00 Z043441E3B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE MAPLAST 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143270287 MAPLAST SRL 05143270287 MAPLAST SRL 236.70 2021-12-17 2022-01-12 236.70 Z0F346AD35 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Acquisto cornici, targhe, foto e scansioni per mostra permanente presso scuola di Ramodipalo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00570000299 TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro 00570000299 TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro 290.00 2021-12-17 2022-02-03 290.00 Z1E329E80C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA SUPPORTO PSICOLOGICO- PROGETTO BEN-ESSERE A SCUOLA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01560560383 ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL 01560560383 ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL 3750.00 2021-11-02 2022-07-07 3150.00 Z1F3437310 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 1107.00 2021-12-23 2022-01-12 1107.00 Z2A3441EAB 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE MGR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03039490242 MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL 03039490242 MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL 207.70 2021-12-17 2022-01-11 207.70 Z2B3457BFC 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA PER L’A.S.2021/2022CON RISORSA FINANZIARIA EX art.58CUP: F79J21009210001 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 4532.37 2021-12-17 2022-02-03 4532.37 Z2E34A5DE9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA CORSO DI FORMAZIONE PER SEGRETERIA SU NUOVO TITOLARIO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 84.00 2021-12-29 2022-02-15 84.00 Z37339F31B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE SU USO DEFIBRILLATORI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 91005190292 Ist. Istruz. Superiore "Primo Levi" di Badia Pol. 91005190292 Ist. Istruz. Superiore "Primo Levi" di Badia Pol. 980.00 2021-10-26 2022-05-19 980.00 Z3A3316396 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.9117013375 del 19.10.2021 per servizio di sorveglianza periodo ottobre-dicembre 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 728.00 2021-09-17 2022-08-11 414.87 Z52304F5C1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.206.001 del 14.10.2021 per compenso annuo medico competente e visita medica 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE FNTFRZ74B11G224S FABRIZIO-AARON FENATO FNTFRZ74B11G224S FABRIZIO-AARON FENATO 596.80 2021-02-04 2022-03-31 24.00 Z543457F31 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CON FONDI DECR. EX ART.58 CUP: F79J21009210001 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 1573.17 2021-12-17 2022-01-13 1573.17 Z6133BBA94 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA INDIANA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 234.00 2021-12-20 2022-07-07 234.00 Z62343B043 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER SEGRETERIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 80.00 2021-12-12 2022-01-11 80.00 Z763429A4C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO SITO WEB CON FONDI DECR. EX ART.58 CUP: F79J21009210001 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02092110036 KARON SRL 02092110036 KARON SRL 545.00 2021-12-17 2022-01-11 545.00 Z7B3458DA0 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA POLIZZA ASSICURATIVA GENNAIO-AGOSTO 2022 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 4255.74 2021-12-17 2022-08-31 4255.74 Z7C342A4BD 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20/PA del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01205710294 PUNTO & VIRGOLA 01205710294 PUNTO & VIRGOLA 14.70 2021-12-14 2022-01-11 14.70 Z8034AA022 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA CONTRATTO ASSISTENZA SPAGGIARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 2436.95 2021-12-30 2022-02-03 2436.95 Z883324A6E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fatture per servizio di accoglienza pomeridiana e pre scuola a.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93077800386 LILLIPUT2 Asd 93077800386 LILLIPUT2 Asd 13384.00 2021-11-22 2022-08-11 9618.00 Z89348F22C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA MASCHERINE FFP2 -DECR. EX ART.31 COMMA 1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04535320404 AUTOMA CLEAN SRL 04535320404 AUTOMA CLEAN SRL 81.80 2021-12-28 2022-01-13 81.80 Z8E3445AF5 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CON FONDI DECR. EX ART.31 COMMA 1CUP: F79J21003790001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNRDVD63L07H620P D.P.I. di Munerato Davide MNRDVD63L07H620P D.P.I. di Munerato Davide 178.50 2021-12-17 2022-01-13 178.50 Z9E33F55F4 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.79/P del 30/11/2021 ACQUISTO LAVAGNA DECR. EX ART 58 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00896271004 CISCRA SPA 00896271004 CISCRA SPA 93.00 2021-12-17 2022-01-11 93.00 ZA536B2B58 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA PAGAMENTO SECONDA TRANCHE RELATIVO AL PROGETTO INTELLIGENZE EMOTIVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93056910255 BAGUS APS 93056910255 BAGUS APS 4500.00 2021-12-27 2022-06-15 3688.53 ZC43450859 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO DI PRODOTTI DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER L’A.S.2021/2022CON RISORSA FINANZIARIA EX art.3 COMMA 1CUP: F79J21003790001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221860345 Medical Parma S.r.l. 02221860345 Medical Parma S.r.l. 259.76 2021-12-17 2022-01-12 259.76 ZCA340F6BF 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA INDIANA ARABA CINESE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 575.00 2021-12-20 2022-07-07 575.00 ZCF2FC4A54 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.4220421800016550 del 12.04.2021 attivazione xDSL Professional, canone noleggio router e canone internet xDSL Professional BMG febbraio-marzo scuole Baccari, Mario e Sauro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 5988.69 2021-04-23 2022-06-16 2799.40 ZD230920B0 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1021071835 del 30.03.2021 per spese postali gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 957.30 2021-04-01 2022-02-24 486.75 ZDC325A9EA 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FPA 17.21 del 12.07.2021 INTERVENTI DIDATTICI PER-CORSI STELLARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01562670297 POP OUT - CULTURA ARTE E TURISMO S.R.L.S. 01562670297 POP OUT - CULTURA ARTE E TURISMO S.R.L.S. 6350.00 2021-07-26 2022-04-01 2940.00 Z362DEF8C8 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.71.PA del 12.10.2020 PER COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOC SCUOLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143270287 MAPLAST SRL 05143270287 MAPLAST SRL 1386.10 2020-08-07 2022-05-18 357.82 Z482BB0126 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.56.001 del 06.03.2020 NOMINA ANNUA MEDICO COMPETENTE E VISITA MEDICA COLLABORATORE SCOLASTICO DEL 04.02.2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE FNTFRZ74B11G224S FABRIZIO-AARON FENATO FNTFRZ74B11G224S FABRIZIO-AARON FENATO 894.00 2020-02-04 2021-02-03 48.00 Z55285CC0F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fatture contratto costo copia quinquennale - Locazione operativa cliente 11422385 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 01564380382 MULTICOPIA ARREDAUFFICIO s.r.l. 97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 01564380382 MULTICOPIA ARREDAUFFICIO s.r.l. 6594.00 2019-05-11 2129.77 Z58251AFA1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.189350618 del 06.11.2018 DITTA RICOH - CANONE TRIMESTRALE DAL 01-11-2018 AL 31-01-2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 2709.73 2018-11-26 2022-06-16 369.43