Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta anno 2020 2021-01-26 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA 2021-01-26 2020 http://www.icslendinara.edu.it/adempimentiavcp/gare2020.xml IODL 2.0 Z002F94DA8 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000075 del 15.12.2020 per realizzazione staccionata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01094860291 ITALVERDE SRL 01094860291 ITALVERDE SRL 5000.00 2020-12-03 0.00 Z012DBEEB6 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.348 del 29.07.2020 INTERVENTO DI ESTENSIONE COPERTURA DI RETE PRESSO AULA MAGNA A. MARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 675.00 2020-07-22 2020-08-07 675.00 Z022BB419F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA SPESE POSTALI ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 1049.85 2020-01-23 399.48 Z022D288E9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.246 del 29.05.2020 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE PC IN COMODATO PER DAD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 202.72 2020-05-29 2020-06-16 202.72 Z032F18C09 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.527 del 05.11.2020 ACQUSTO SIME PER ATTIVITA' SMART WORKING DE PERSONALE ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 28.20 2020-11-05 2020-11-12 28.20 Z042CB8B1D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20204E09856 del 29.04.2020 ACQUISTO TABLET HAUWEI T5 10 WIFI 4G - CIG Z042CBBB1D - CUP F72G20000410001- CODICE PAGAMENTO ROME0019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 6926.00 2020-04-16 2020-06-17 6926.00 Z072DF1937 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.452 del 24.08.2020 acquisto materiale di pulizia ditta Bianch 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 904.05 2020-08-07 2020-09-24 904.05 Z0B2EAC0E1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1345 del 20.11.2020 per compenso incarico responsabile protezione dati N1 Informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01488130293 N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS 01488130293 N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS 900.00 2020-10-08 2020-11-27 900.00 Z152D3AF45 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.350 del 17.06.2020 BATTERIA PER TELESCOPI - PLANETARIO POWER TANK LITHIUM PRO 158W DOPPIA USCITA 5AH-10AH 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03822840231 L'ALTRA INFORMATICA 03822840231 L'ALTRA INFORMATICA 220.49 2020-06-08 2020-06-24 220.49 Z162F7751E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA MEDIAZIONE LINGUISTICA A.S. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 156.00 2020-11-30 0.00 Z192F27B51 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.24 del 11.11.2020 PER ACQUISTO GUANTI IN NITRILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01243060298 BARONCINI SRL 01243060298 BARONCINI SRL 44.80 2020-11-10 2020-11-30 44.80 Z1B2C5A291 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO GEL MANI IGIENIZZANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTGNN48S64E522I FARMACIA DELLE GRAZIE BRTGNN48S64E522I FARMACIA DELLE GRAZIE 65.58 2020-03-06 2020-05-12 65.58 Z1C2C217E7 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.11.PA del 13.03.2020 CARTUCCIA E TONER PER PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143270287 MAPLAST SRL 05143270287 MAPLAST SRL 112.00 2020-02-19 2020-03-30 112.00 Z1D2DE3BAD 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO ARREDI SCUOLE INFANZIA - DITTA BORGIONE RISORSE EX ART 231 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - Centro Didattico 02027040019 BORGIONE - Centro Didattico 3637.17 2020-08-04 3348.58 Z1D2F5F6A9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.757 del 27.11.2020 acquisto materiali di pulizia e di protezione Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 400.45 2020-11-24 2020-12-07 400.45 Z1F2DFEB9F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1059 del 18.10.2020 PER SPESE STRAORDINARIE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRRCE72R56A539S ERICA FERRARI FRRRCE72R56A539S ERICA FERRARI 1650.00 2020-08-17 2020-10-24 1650.00 Z242F82865 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CARTELLO IN FORX BIANCO - FATTORIA DIDATTICA - PRIMARIA RAMODIPALO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00570000299 TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro 00570000299 TECNOPRINT di Mora Geom.Alessandro 20.49 2020-12-01 0.00 Z2E2C10166 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FPA 5.20 del 17.02.2020 visite guidate svolte 24.01.2020 - Inaugurazione Planetario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01562670297 POP OUT - CULTURA ARTE E TURISMO S.R.L.S. 01562670297 POP OUT - CULTURA ARTE E TURISMO S.R.L.S. 1100.00 2020-02-14 2020-02-18 1100.00 Z2F2F94F8A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000074 del 15.12.2020 per lavori vari e scavi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01094860291 ITALVERDE SRL 01094860291 ITALVERDE SRL 1000.00 2020-12-03 0.00 Z322DF190A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - CASA DEI DETERSIVI - RISORSE EX ART 231 C. 1 DL 34-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 1165.47 2020-08-07 2020-09-24 1165.47 Z352C52A1D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.151 del 17.03.2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 738.85 2020-03-04 2020-03-30 738.85 Z362DEF8C8 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.71.PA del 12.10.2020 PER COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOC SCUOLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143270287 MAPLAST SRL 05143270287 MAPLAST SRL 912.00 2020-08-07 114.00 Z382F18C98 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1454 del 10.11.2020 per servizio di sanificazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00922180294 TECNOAMBIENTE SNC 00922180294 TECNOAMBIENTE SNC 240.00 2020-11-05 2020-12-07 240.00 Z3B2B7A4B7 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.EFAT.2020.0047 del 09.01.2020 MANUALE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 43.50 2020-01-09 2020-01-15 43.50 Z3F2EAC030 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0.1986 del 18.11.2020 PIATTAFORMA DIDA LABS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 61.47 2020-10-08 2020-11-26 61.47 Z3F2F6EF0F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.135.001 del 30.11.2020 CORSO DI FORMAZIONE PER I GENITORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01560560383 ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL 01560560383 ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL 800.00 2020-11-26 2020-12-12 800.00 Z412F37C32 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.6/2020 del 16.12.2020 per servizio accoglienza pomeridiana scuola d'infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93077800386 LILLIPUT2 Asd 93077800386 LILLIPUT2 Asd 1122.00 2020-11-13 0.00 Z422E5B1CC 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.78.P del 30.09.2020 acquisto visiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00896271004 CISCRA SPA 00896271004 CISCRA SPA 92.00 2020-09-17 2020-11-09 92.00 Z482BB0126 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.56.001 del 06.03.2020 NOMINA ANNUA MEDICO COMPETENTE E VISITA MEDICA COLLABORATORE SCOLASTICO DEL 04.02.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FNTFRZ74B11G224S FABRIZIO-AARON FENATO FNTFRZ74B11G224S FABRIZIO-AARON FENATO 822.00 2020-01-23 2020-11-26 822.00 Z482DF1720 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2156 del 30.09.2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.N.C. 03787130289 BIANCHI S.N.C. 3112.71 2020-08-07 2020-12-12 3112.71 Z4A2C68BD7 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20204E11840 del 16.05.2020 ACQUISTO BERGANTINI ED. 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 65.00 2020-03-11 2020-06-16 65.00 Z4F2E68529 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.688 .20 del 23.09.2020 SERVIZIO DI TRADUZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI RESPONSABILITA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 585.00 2020-09-22 2020-10-12 585.00 Z542D2B0A9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20204E16372 del 03.07.2020 PAGOONLINE BASIC - SPAGGIARI + WEBINAR ADDESTRAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 300.00 2020-05-30 2020-07-09 300.00 Z552D220CD 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.236 del 27.05.2020 NETTO FATTURA SIM MOBILE COMPENSATA CON NOTA DI ACCREDITO N. 304 DEL 30-06-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 281.95 2020-05-27 2020-07-06 281.95 Z562CF99F6 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA RINNOVO DOMINIO ICSLENDINARA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.p.a. 01573850516 ARUBA S.p.a. 44.99 2020-05-13 2020-07-08 44.99 Z5A2B7987B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.100 del 04.03.2020 WIRELESS LAN - NWA5123-AC-EU, LAMPADA VIDEOPROIETTORE, ADEGUAMENTO SOFTWARE - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 822.00 2020-01-09 2020-03-30 822.00 Z5A2D979B5 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA SANIFICAZIONE SCUOLE DITTA TECNOAMBIENTE SNC - RISORSE EX ART. 77 D.L. 18-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00922180294 TECNOAMBIENTE SNC 00922180294 TECNOAMBIENTE SNC 2370.00 2020-07-08 2020-12-07 2370.00 Z5C2E74BC7 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.475 del 20.10.2020 SOSTITUZIONE TASTIERA PC PORTATILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 60.00 2020-09-24 2020-11-09 60.00 Z5D2B840F3 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n. 20204E01191 del 14.01.2020 acquisto programma Spaggiar LIBRI DI TESTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 200.00 2020-01-13 2020-02-07 200.00 Z602F9AB2F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 5453.50 2020-12-04 0.00 Z622F88595 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.584 del 03.12.2020 ACQUISTO SIM PER DIDATTICA INTEGRATA E PER SMART WORKING 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 84.59 2020-12-02 2020-12-17 84.59 Z632E3191C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01243060298 BARONCINI SRL 01243060298 BARONCINI SRL 190.00 2020-09-07 2020-10-12 190.00 Z662D858C3 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.616 .PA del 31.07.2020 PER TARGHE PUBBLICITARIE - PON SMART CLASS AVVISO 4878-2020 FESRPON-VE-2020-196 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 80.00 2020-07-02 2020-08-21 80.00 Z672B8CBEE 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20204E12789 del 28.05.2020 ACQUISTO N. 200 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI - COD ROME0019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 380.00 2020-01-14 2020-06-17 380.00 Z682DE3B4D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000484.PA del 28.08.2020 acquisto software i.talk 2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s. 01744630367 AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s. 255.50 2020-08-04 2020-10-12 255.50 Z6A2D33417 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.3.PA del 09.06.2020 PROGETTO FRAGILITA' - SCUOLE DEL COMUNE DI LENDINARA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01433670294 UGUALI DIVERSAMENTE A.S.D. 01433670294 UGUALI DIVERSAMENTE A.S.D. 1331.85 2020-06-04 2020-06-17 1331.85 Z6B2E5A93D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2.2333 del 30.09.2020 ACQUISTO ZOCCOLI SCUOLA INFANZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNRDVD63L07H620P D.P.I. di Munerato Davide MNRDVD63L07H620P D.P.I. di Munerato Davide 261.00 2020-09-17 2020-10-19 261.00 Z6B2FF1F65 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA contratto di manutenzione, assistenza e canone annuo Argo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 1107.00 2020-12-22 0.00 Z6E2DD42E6 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.553 .20 del 03.08.2020 n.543 .20 del 30.07.2020 SERVIZIO DI TRADUZIONE - SONDAGGIO SCUOLA SECONDARIA IN 2 LINGUE ARABO-CINESE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 198.00 2020-07-29 2020-08-07 198.00 Z702BC010C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.261 del 07.05.2020 ACQUISTO TELESCOPI PER PROGETTO ATELIER CREATIVI - PLANETARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03822840231 L'ALTRA INFORMATICA 03822840231 L'ALTRA INFORMATICA 3028.70 2020-01-27 2020-06-19 3028.70 Z702F04872 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.12.PA del 31.10.2020 ACQUISTI TESTI SCOLASTICI PON 19146 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01205710294 PUNTO & VIRGOLA 01205710294 PUNTO & VIRGOLA 1284.73 2020-10-30 2020-11-12 1284.73 Z712D97424 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO LIM + PC PER SCUOLA INFANZIA DON MINZONI E GARIBALDI DITTA MEDIA DIRECT SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT s.r.l. Prodotti multimediali 02409740244 MEDIA DIRECT s.r.l. Prodotti multimediali 3150.00 2020-07-08 2020-10-19 3150.00 Z712D9E0F9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0418.EL del 21.07.2020 ACQUISTO MATERIALE SANITARI PRIMO SOCCORSO PLESSI IC LENDINARA CON FONDI MIUR EX ART 231 C. 1 D.L. 34.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221860345 Medical Parma S.r.l. 02221860345 Medical Parma S.r.l. 282.69 2020-07-10 2020-08-07 282.69 Z742F0CEDE 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.526 del 03.11.2020 SOSTITUZIONE TASTIERA NOTEBOOK INV.IC477 PER DAD E ACQUISTO ALIMENTATORE USB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 64.75 2020-11-03 2020-11-12 64.75 Z752CBF802 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20204E10550 del 08.05.2020 ACQUISTO N. 15 TABLET HUAWEI T5 10 WIFI - 4G - CONTRIBUTO COMUNE DI LENDINARA CIG Z752CBF802 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 3143.00 2020-04-20 2020-06-17 3143.00 Z772E6A292 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.4441 del 29.09.2020 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01564380382 MULTICOPIA ARREDAUFFICIO s.r.l. 01564380382 MULTICOPIA ARREDAUFFICIO s.r.l. 110.00 2020-09-22 2020-10-24 110.00 Z7A2B82A5F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.24.001 del 21.02.2020 ATTIVITA' DI FORMAZIONE - CORSO ESSERE GENITORI DUE MEZZE GIORNATE 31.01.2020 E 20.02.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01560560383 ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL 01560560383 ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL 800.00 2020-01-11 2020-03-30 800.00 Z7D2E4F1D7 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.687 .20 del 23.09.2020 SERVIZIO DI TRADUZIONE VOLANTINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 80.00 2020-09-15 2020-10-12 80.00 Z832C21836 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03039490242 MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL 03039490242 MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL 58.50 2020-02-19 0.00 Z842E51029 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CASSETTE PER FARMACI SALVAVITA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.N.C. 03787130289 BIANCHI S.N.C. 240.00 2020-09-15 2020-10-24 240.00 Z852D9EA49 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE X COVID19 DITTA CISCRA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00896271004 CISCRA SPA 00896271004 CISCRA SPA 3223.50 2020-07-10 2020-10-22 3223.50 Z852F37CE0 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.7.2020 del 16.12.2020 PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA POMERIDIANA NELLE SCUOLE D'INFANZI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93077800386 LILLIPUT2 Asd 93077800386 LILLIPUT2 Asd 1360.00 2020-11-13 2020-12-17 1360.00 Z862B794A7 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1.PA del 13.01.2020 STAMPA LOCANDINE 100X70 INAUGURAZIONE PLANETARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRNRC70L05E522P GAMMA COPIE di Enrico Ferrarese FRRNRC70L05E522P GAMMA COPIE di Enrico Ferrarese 13.12 2020-01-09 2020-06-23 13.12 Z8D2DC0AA4 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO ZOCCOLI - DITTA D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNRDVD63L07H620P D.P.I. di Munerato Davide MNRDVD63L07H620P D.P.I. di Munerato Davide 406.00 2020-07-22 2020-09-24 406.00 Z8D2DE378C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0.1061 del 05.08.2020 ACQUISTO SUPPORTI DIDATTICI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 315.43 2020-08-04 2020-08-21 315.43 Z8E2D9A523 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE - PIANTANA PORTA GEL - DITTA LIQUORI MORELLI SAS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01391780291 LIQUORI MORELLI SAS DI ZILIO LORIS 01391780291 LIQUORI MORELLI SAS DI ZILIO LORIS 2376.66 2020-07-09 2257.83 Z942D977B1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.43393 del 22.09.2020 ACQUISTO CARRELLI PORTATABLET pon smartclass 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT s.r.l. 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Prodotti multimediali 3594.00 2020-07-08 2020-10-12 3594.00 Z952F57A21 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.26 del 25.11.2020 acquisto di guanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01243060298 BARONCINI SRL 01243060298 BARONCINI SRL 285.00 2020-11-22 2020-12-07 285.00 Z962D9ECE8 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000137 del 14.07.2020 ACQUISTO DPI - COPPIA CALZARI MONOUSO - FONDI MIUR EX 231 C. 1 D.L. 34-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02729370128 Bi.H.Erre s.a.s. 02729370128 Bi.H.Erre s.a.s. 375.00 2020-07-10 2020-08-20 375.00 ZA12C8ADE1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20204E08641 del 27.03.2020 programma verbali digitali VER.DI 2.0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 490.00 2020-03-26 2020-04-23 490.00 ZA22E32049 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.8/PA del 09.10.2020 PER ACQUISTO PILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01205710294 PUNTO & VIRGOLA 01205710294 PUNTO & VIRGOLA 65.57 2020-09-07 2020-10-24 65.57 ZA42E3A62B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.560 del 30.09.2020 PER ACQUISTO SEGNALETICA COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670020385 Visual Brand S.r.l. Unipersonale 01670020385 Visual Brand S.r.l. Unipersonale 1142.00 2020-09-09 2020-10-24 1142.00 ZA52D8CEBB 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI - DITTA BIANCHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.N.C. 03787130289 BIANCHI S.N.C. 3960.00 2020-07-06 2020-10-12 3960.00 ZA52F0C77C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.101.P del 30.11.2020 acquisto MATERIALI DI PROTEZIONE COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00896271004 CISCRA SPA 00896271004 CISCRA SPA 396.00 2020-11-03 2020-12-17 396.00 ZA72F67900 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.V2.104215 del 30.11.2020 ACQUISTO VISIERE DI PROTEZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 376.20 2020-11-25 2020-12-12 376.20 ZAD2F29F49 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.109 del 11.11.2020 PER ACQUISTO TERMOMETRI EX MERCURIO PER PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GGGGNE69R23D548Q FARMACIA GUGGI DOTT. EUGENIO GGGGNE69R23D548Q FARMACIA GUGGI DOTT. EUGENIO 45.00 2020-11-10 2020-11-26 45.00 ZAF2D767A2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.306 del 02.07.2020 ASSISTENZA INFORMATICA H. 120 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 2400.00 2020-06-26 2020-07-08 2400.00 ZB72E6411B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.47PA2020 del 28.09.2020 acquisto tablet Samsung Galaxy PON SMARTCLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNTDNL67R08E897Z SOLUTIONS SERVICES di Daniele Martini MNTDNL67R08E897Z SOLUTIONS SERVICES di Daniele Martini 5950.00 2020-09-21 2020-10-30 5950.00 ZBF2DF062D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2020FCP000934 del 31.08.2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 813.75 2020-08-07 2020-10-12 813.75 ZC32F450B3 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2.3010 del 26.11.2020 acquisto zovccol per protezione Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNRDVD63L07H620P D.P.I. di Munerato Davide MNRDVD63L07H620P D.P.I. di Munerato Davide 261.00 2020-11-17 2020-12-07 261.00 ZCF2FC4A54 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ATTIVAZIONE CONNESSIONE TIM - SCUOLE RAMODIPALO - BACCARI -A. MARIO DI LENDINARA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 4722.00 2020-12-14 0.00 ZD12DF16CB 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA DITTA BIANCHI MATERIALE PULIZIA - RISORSE EX ART. 77 D.L. 18-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.N.C. 03787130289 BIANCHI S.N.C. 1265.53 2020-08-07 1037.32 ZD52B8323B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2.PA del 13.01.2020 LETTORATO INGLESE SCUOLA SECONDARIA E. FERMI LUSIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01435490295 LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH 01435490295 LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH 1282.00 2020-01-11 2020-01-29 1282.00 ZDB2BCA145 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.24 del 30.01.2020 ACQUISTO HARD DISK E BATTERIA PER PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 59.84 2020-01-29 2020-02-07 59.84 ZDB2FF522C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E LICENZA SPAGGIARI - ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 2250.00 2020-12-23 0.00 ZDC2E719F5 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MOUSE PC PER DAD ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 47.24 2020-09-24 2020-10-24 47.24 ZDE2DCC240 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.543 .20 del 30.07.2020 SERVIZIO DI TRADUZIONE - VADEMECUM SICUREZZA COVID-19 IN 3 LINGUE ARABO-CINESE-INGLESE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 245.00 2020-07-27 2020-08-07 245.00 ZDF2CBF825 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.94.PA del 10.07.2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01515330296 FARMACIA LABORATORIO MASTELLI SAS 01515330296 FARMACIA LABORATORIO MASTELLI SAS 180.00 2020-04-20 2020-08-10 180.00 ZE22D145EC 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.42 del 25.05.2020 ACQUISTO MASCHERINE TNT CHIR50 PBP - RISORSE EX ART 77 DL 18-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GGGGNE69R23D548Q FARMACIA GUGGI DOTT. EUGENIO GGGGNE69R23D548Q FARMACIA GUGGI DOTT. EUGENIO 100.00 2020-05-22 2020-06-16 100.00 ZE42F07A57 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.844.20 del 09.11.2020 ACQUISTO SERVIZIO TRADUZIONE -CHIARIMENTI SUL TEST RAPIDO- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 45.00 2020-11-02 2020-11-12 45.00 ZE72BBE455 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.16 del 28.01.2020 pacchetto 120 ore per manutenzione software su apparecchiature informatiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 2400.00 2020-01-27 2020-02-07 2400.00 ZED2E8B183 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.202000483 del 12.10.2020 MASCHERINE LABIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03773750280 MOTO ONE EUROPE S.R.L 03773750280 MOTO ONE EUROPE S.R.L 117.00 2020-09-30 2020-10-24 117.00 ZEE2B7914F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n. 20204E01314 del 15.01.2020 ACQUISTO LIBRETTI PERSONALE ASSENZE PER ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 160.00 2020-01-09 2020-02-07 160.00 ZF02D6ECF2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0-846 del 24-06-2020 DIDA -LABS ACCESSO PIATTAFORMA 12 MESI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 61.47 2020-06-24 2020-07-06 61.47 ZF42B8C8C1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n. 20204E01200 del 15.01.2020 SOFTWARE SPAGGIARI - CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 2150.00 2020-01-14 2020-02-07 2150.00 ZF42E9B92F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.107.001 del 05.10.2020 PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01560560383 ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL 01560560383 ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL 800.00 2020-10-05 2020-10-24 800.00 ZF92E63E4E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO PC PER DAD ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNTDNL67R08E897Z SOLUTIONS SERVICES di Daniele Martini MNTDNL67R08E897Z SOLUTIONS SERVICES di Daniele Martini 880.00 2020-09-21 2020-10-19 880.00 ZFA2FE15FE 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER INTERVENTI URGENTI PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 440.92 2020-12-18 0.00 Z0C2AB7105 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CANCELLERIA PER PLESSI DITTA BERTO PASQUALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01733380289 BERTO PASQUALE 01733380289 BERTO PASQUALE 1348.14 2019-11-18 2020-01-15 1348.14 Z212A05089 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Servizio di mediazione culturale per alunni stranieri a.s. 19-20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 611.00 2019-11-18 2020-06-12 611.00 Z402AACF88 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE A.S. 2019.20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 5265.00 2019-11-16 2020-02-07 5265.00 Z442B170D2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.14 del 17.01.2020 ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI SCUOLA SECONDARIA A. MARIO LENDINARA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 957.60 2019-12-10 2020-02-14 957.60 Z5029EF65A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.199337453 del 06.10.2019 contratto costo copia scuola infanzia Garibaldi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 81.24 2019-09-27 2020-10-19 81.24 Z55285CC0F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA CONTRATTO COSTO COPIA E CONSUMO COPIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 01564380382 MULTICOPIA ARREDAUFFICIO s.r.l. 97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 01564380382 MULTICOPIA ARREDAUFFICIO s.r.l. 2773.95 2019-05-11 1784.85 Z622B0DA12 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2603.PA del 14.01.2020 contratto manutenzione assistenza e canone annuale software argo - anno 202 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 832.00 2019-12-09 2020-02-07 832.00 Z662AA903D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO PROGRAMMA ARGO PERSONALE WEB - DITTA EDUGAMMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10453380965 EDUGAMMA CONCESSIONARIA ARGO SOFTWARE 10453380965 EDUGAMMA CONCESSIONARIA ARGO SOFTWARE 470.00 2019-11-15 2020-01-15 470.00 Z6C2A94A61 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.N.C. 03787130289 BIANCHI S.N.C. 1313.02 2019-11-11 2020-01-15 1313.02 Z8F2AB6F12 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI- DITTA CORSINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 1998.96 2019-11-19 2020-02-17 1998.96 ZA52AE8079 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.196431253 del 13.12.2019 COSTO COPIA PERIODO 01.11.2019 - 31.10.2019 SCUOLA PRIMARIA RAMODIPALO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 299.29 2019-11-29 2020-01-15 299.29 ZB3268FBD6 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.8719090087 del 27.03.2019 spese posta conti di credito mese di gennaio 2019 - Rendiconto 2101045440 codice pagamento B=032319871909008740 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 1045.59 2019-01-02 2020-03-30 1045.59 ZC72AB7266 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI DITTA SISTERS SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS S.R.L. 02316361209 SISTERS S.R.L. 1819.52 2019-11-19 2020-02-06 1819.52 ZE92A915CA 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA MANUTENZIONE PROIETTORI A. MARIO DITTA ECS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 480.00 2019-11-11 2020-02-18 480.00 ZEC2A86EF0 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO DITTA SISTERS SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS S.R.L. 02316361209 SISTERS S.R.L. 142.41 2019-11-07 2020-01-15 142.41 Z2E23486C9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.DS 202000000119 del 13.10.2020 SPESE MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01013470297 AZIENDA ULSS N.5 POLESANA 01013470297 AZIENDA ULSS N.5 POLESANA 384.50 2018-04-20 2020-10-24 384.50 Z58251AFA1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.189350618 del 06.11.2018 DITTA RICOH - CANONE TRIMESTRALE DAL 01-11-2018 AL 31-01-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 1705.74 2018-11-26 912.54 Z3C2006B5C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA SICURITALIA SERVIZIO SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 2411.79 2017-09-25 1964.85