Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta anno 2019 2020-01-28 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA 2020-01-28 2019 http://www.icslendinara.edu.it/adempimentiavcp/gare2019.xml IODL 2.0 Z09271D10F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.00202PA del 20.03.2019 viaggio a Bologna x visita FICO cl 1 A-B Secondaria Lusia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01737200384 La Valle Trasporti S.r.l. 01737200384 La Valle Trasporti S.r.l. 316.36 2019-02-12 2019-03-29 316.36 Z092977A02 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1642 del 27.09.2019 macchina lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.N.C. 03787130289 BIANCHI S.N.C. 1980.00 2019-08-08 2019-10-14 1980.00 Z09298F08C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.418 del 31.08.2019 acquisto materiale per sistemazione LIM Sc Sec Lendinara 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 285.22 2019-08-27 2019-10-14 285.22 Z0B2782E28 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.112 del 14.03.2019 PACCHETTO 120 ORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 2400.00 2019-03-11 2019-03-26 2400.00 Z0C29EFB8E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1052 del 17.10.2019 INCARICO DPO CONFORME REGOLAMENTO UE 679 DEL 2016 - 1 ANNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01488130293 N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS 01488130293 N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS 1200.00 2019-09-27 2019-11-09 1200.00 Z0C2AB7105 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01733380289 BERTO PASQUALE 01733380289 BERTO PASQUALE 1348.14 2019-11-19 0.00 Z112A5ED83 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.105.PA del 28.10.2019 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE A. MARIO LENDINARA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143270287 MAPLAST SRL 05143270287 MAPLAST SRL 30.00 2019-10-28 2019-11-12 30.00 Z1227E1BD9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.545 PA del 09.07.2019 Servizio di mediazione culturale per alunni stranieri a.s. 18-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 364.00 2019-04-03 2019-08-07 364.00 Z1928332D1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.19001739 del 31.05.2019 corso di formazione HACCP del 21.05.2019 n. 25 partecipanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01825000381 TPS Evolution Srl 01825000381 TPS Evolution Srl 390.00 2019-04-30 2019-06-13 390.00 Z1D273D05F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2019.51.417 del 28.02.2019 visita fico bologna cl. 1 A- B Secondaria Lusia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03409851205 EATALYWORLD SRL 03409851205 EATALYWORLD SRL 587.95 2019-02-20 2019-03-29 587.95 Z1E24F77FE 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.98 del 28.02.2019 lampada per LIM scuola sececondaria Lendinara 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 263.33 2018-09-19 2019-03-29 263.33 Z1E2917D50 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.196428418 del 12.11.2019 costo copia fotocopiatori a. mario e baccari lendinara dal 01.06.2018 al 31.05.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 711.41 2019-07-05 2019-11-15 711.41 Z212A05089 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA INCARICO MEDIAZIONE LINGUISTICA A.S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 00654080076 EUROSTREET società cooperativa 780.00 2019-10-03 0.00 Z2C28A3A32 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.120 del 25.06.2019 verifica impianti messa a terra Istituto Comprensivo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03765240282 R&S VERIFICHE srl 03765240282 R&S VERIFICHE srl 990.00 2019-05-30 2019-07-09 990.00 Z2F2974B62 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.390 del 07.08.2019 acquisto gruppo continuità per server segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 204.92 2019-08-07 2019-08-08 204.92 Z312ACCC46 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.02978.19 del 29.11.2019 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. 80.00 2019-11-25 2019-12-09 80.00 Z322753605 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.000065.E1 del 28.02.2019 acquisto cartucce e toner x segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 195.10 2019-02-26 2019-03-26 195.10 Z362A48FA7 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.491 del 04.11.2019 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 1394.20 2019-10-22 2019-11-09 1394.20 Z3827AC35B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.204.TER del 12.04.2019 viaggio istruzione Firenze 12-13 aprile 2019cl. 3 B e D Secondaria I - Lendinara 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00968020297 FULVIA TOUR S.R.L. 00968020297 FULVIA TOUR S.R.L. 4092.00 2019-03-21 2019-05-06 4092.00 Z3A26BBD84 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA A.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 110.00 2019-01-16 2019-03-26 110.00 Z402AACF88 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 5265.00 2019-11-16 0.00 Z4228177E9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.43 del 17.05.2019 acquisto materiale x esami di stato a.s. 2018.19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03288270287 SCHOLA S.R.L. 03288270287 SCHOLA S.R.L. 107.00 2019-04-17 2019-06-13 107.00 Z442B170D2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO N. 2 PROIETTORI PER LIM SECONDARIA LENDINARA E LUSIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 957.60 2019-12-10 0.00 Z4527B802B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.132 del 03.06.2019 viaggio istruzione del 9 maggio 2019 a Parma sec Lendinara cl. 2B - 2D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRNNDR69H13A059J GRANATA Autoservizi GRNNDR69H13A059J GRANATA Autoservizi 536.36 2019-03-25 2019-06-13 536.36 Z4726D3599 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.80 del 22.05.2019 viaggio istruzione Bussolengo Zoo del 21.05.2019 scuola Primaria Lusia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRNGLI47D26C207P GIULIO BRENZAN Autoservizi BRNGLI47D26C207P GIULIO BRENZAN Autoservizi 1000.00 2019-01-23 2019-06-13 1000.00 Z5029EF65A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.199337453 del 06.10.2019 contratto costo copia scuola infanzia Garibaldi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 9.21 2019-09-27 2019-10-24 9.21 Z55285CC0F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.BQE26827 del 01.07.2019 Canone fotocopiatori dal 30-05.2019 al 29.08.2019 - Locazione operativa cliente 11422385 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 989.10 2019-05-11 2019-11-14 989.10 Z5B28B41DD 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.19PAS0008829 del 30.06.2019 HOSTING Windows - Database MYSQL - sito icslendinara.edu.it dal 11.06.2019 al 10.06.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.p.a. 01573850516 ARUBA S.p.a. 22.49 2019-06-05 2019-08-07 22.49 Z622B0DA12 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE ARGO ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 832.00 2019-12-09 0.00 Z662AA903D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO SOFTWARE ARGO - PERSONALE WEB E F24EP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10453380965 EDUGAMMA CONCESSIONARIA ARGO SOFTWARE 10453380965 EDUGAMMA CONCESSIONARIA ARGO SOFTWARE 470.00 2019-11-15 0.00 Z6827EFDFC 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0140-000005 del 13.04.2019 acquisto TV SMART 65 POLLICI - SCUOLA SECONDARIA A. MARIO LENDINARA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00954590295 VIDEOEXPO' GET S.R.L. 00954590295 VIDEOEXPO' GET S.R.L. 800.00 2019-04-08 2019-05-06 800.00 Z6A2732AD6 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20194E07305 del 11.03.2019 acquisto testo Dirigere i servizi amministrativi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 88.00 2019-02-18 2019-06-13 88.00 Z6B29EF1DD 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2019FCP001309 del 04.10.2019 acquisto carta per plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 1640.50 2019-09-27 2019-11-12 1640.50 Z6B2A9E8F2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CARTUCCE PLESSI DITTA MAPLAST SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143270287 MAPLAST SRL 05143270287 MAPLAST SRL 896.00 2019-11-13 2019-12-06 896.00 Z6C2A94A61 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO INTEGRATIVO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.N.C. 03787130289 BIANCHI S.N.C. 1313.02 2019-11-11 0.00 Z6E26D89A5 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.10.PA del 08.02.2019 potenziamento lingua inglese - ore 15 con insegnante madre lingua Scuola Primaria Lusia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01435490295 LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH 01435490295 LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH 632.00 2019-01-24 2019-03-12 632.00 Z6E27BCED 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000133.PA del 30.04.2019 VIAGGIO ISTRUZIONE DELTA DEL PO 15-04-2019 SECONDARIA LUSIA CLASSI 1A E 1B- PROGETTO ATTIVAMENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 359.09 2019-02-23 2019-05-16 359.09 Z70279A08B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000085.PA del 08.04.2019 VIAGGIO A CASTELMASSA 22.03.2019 - OLIMPIADI DI MATEMATICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 236.36 2019-03-15 2019-04-26 236.36 Z7027B7F03 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000204.PA del 31.05.2019 viaggio istruzione Parma 10.05.2019 sec Lendinara cl. 2 A e C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 727.27 2019-03-25 2019-06-13 727.27 Z762A08CB4 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.536 del 30.10.2019 ASSISTENZA TECNICA URGENTE PLESSO A. MARIO LENDINARA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 900.00 2019-10-04 2019-11-09 900.00 Z7D2A53EAF 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA STUDIOSAN SNC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04074290281 STUDIOSAN S.N.C. di Bison M. e Cogo L. 04074290281 STUDIOSAN S.N.C. di Bison M. e Cogo L. 497.89 2019-10-24 2019-12-06 497.89 Z7F2A0A0C7 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.535 del 30.10.2019 ACQUISTO CAVO AULA INFORMATICA - HD SATA WD RED 1TB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 293.00 2019-10-04 2019-11-09 293.00 Z83278912C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.71 del 10.05.2019 viaggio istruzione Brescia del 07.05.2019 cl. 1 A - B - C Sec Lendinara 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRNGLI47D26C207P GIULIO BRENZAN Autoservizi BRNGLI47D26C207P GIULIO BRENZAN Autoservizi 700.00 2019-03-12 2019-06-13 700.00 Z8428E6718 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.437PA del 20.06.2019 acquisto bandiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04960590653 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. 04960590653 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. 165.00 2019-06-20 2019-07-09 165.00 Z86277E17F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.000077.E1 del 15.03.2019 acquisto cartuccie segreteri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 35.00 2019-03-08 2019-03-28 35.00 Z8F27C8840 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.545 del 29.03.2019 acquisto materiale di pulizia plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.N.C. 03787130289 BIANCHI S.N.C. 895.38 2019-03-28 2019-04-26 895.38 Z8F2AB6F12 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 1998.95 2019-11-19 0.00 Z912769B06 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Materiale cancelleria speciale per alunni - plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - Centro Didattico 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l. 02027040019 BORGIONE - Centro Didattico 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l. 529.48 2019-03-04 2019-03-28 529.48 Z9127A9B9D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.337.TER del 02.05.2019 VIAGGIO ISTRUZIONE LAGO DI GARDA SECONDARIA LUSIA CLASSI 3A E 3B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00968020297 FULVIA TOUR S.R.L. 00968020297 FULVIA TOUR S.R.L. 2862.00 2019-03-20 2019-05-16 2862.00 Z9B274BB54 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.42 del 08.04.2019 Viaggio Delta del PO del 05.04.2019 Sec I° di Lusia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRNGLI47D26C207P GIULIO BRENZAN Autoservizi BRNGLI47D26C207P GIULIO BRENZAN Autoservizi 370.00 2019-02-23 2019-04-26 370.00 ZA12A9EBBC 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CARTUCCE E TONER - DITTA MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03039490242 MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL 03039490242 MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL 400.60 2019-11-13 2019-12-06 400.60 ZA3283079D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.82 del 27.05.2019 servizio guide - viaggio istruzione parma 9 e 10 maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02539610341 Itinera Emilia Società Cooperativa 02539610341 Itinera Emilia Società Cooperativa 480.00 2019-04-29 2019-06-13 480.00 ZA52AE8079 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE PLESSO RAMODIPALO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 299.29 2019-11-29 0.00 ZA726BB69E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. 80.00 2019-01-16 2019-02-26 80.00 ZA728FE325 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.64.PA del 30.06.2019 acquisto toner segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143270287 MAPLAST SRL 05143270287 MAPLAST SRL 44.00 2019-06-27 2019-07-09 44.00 ZA82A1246D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.EFAT.2019.2630 del 10.10.2019 Abbonamento Notizie della scuola anno scolastico 2019.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 110.00 2019-10-08 2019-10-24 110.00 ZAA290CE49 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA RIPARAZIONE PC RAMODIPALO - DITTA ECS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 130.00 2019-07-02 2019-12-06 130.00 ZAE27AC3C9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.236.TER del 15.04.2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 15-16 APRILE 2019 CLASSE 3A- C SECONDARIA A. MARIO LENDINARA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00968020297 FULVIA TOUR S.R.L. 00968020297 FULVIA TOUR S.R.L. 4092.00 2019-03-21 2019-05-06 4092.00 ZAF2A87316 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO DITTA MEDICAL PARMA SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221860345 Medical Parma S.r.l. 02221860345 Medical Parma S.r.l. 251.14 2019-11-07 2019-12-09 251.14 ZB3268FBD6 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento spese postali conti di credito Anno 2019 - Rendiconto 2101045440 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 607.70 2019-01-02 2020-01-15 607.70 ZB9272A632 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.107 del 29.05.2019 viaggio istruzione a Trento del 16.04.2019 scuola Primaria Ramodipalo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRNNDR69H13A059J GRANATA Autoservizi GRNNDR69H13A059J GRANATA Autoservizi 945.45 2019-02-14 2019-06-13 945.45 ZBB2977700 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1641 del 27.09.2019 materiale di pulizia plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.N.C. 03787130289 BIANCHI S.N.C. 969.78 2019-08-08 2019-10-14 969.78 ZBE277C864 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000235.PA del 31.05.2019 viaggio di istruzione PROGETTO ATTIVAMENTE Delta del Po 27 maggio 2019 sec. Lendinara cl. 1 A - C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 380.00 2019-03-08 2019-06-13 380.00 ZC72AB7266 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PLESSI A.S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS S.R.L. 1819.52 2019-11-19 0.00 ZC82776EEC 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20194G01805 del 04.04.2019 corso Gestione alunni personale segreteria Padova 03.04.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 180.00 2019-03-07 2019-04-26 180.00 ZCA29EF2F5 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20194E27237 del 07.10.2019 CIG ZCA29EF2F5 - FIRMA DIGITALE MASSIVA REMOTA - CAMBIO DIRIGENTE SCOLASTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 69.00 2019-09-27 2019-11-04 69.00 ZCD26F906D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.46 del 01.02.2019 ECS MULTIMEDIA ASSISTENZA INFORMATICA URGENTE PER UFFICI DI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 300.00 2019-02-01 2019-03-26 300.00 ZD4285CBF9 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FVS.756 del 25.09.2019 FORNITURA E INTERVENTO TECNICO CENTRALINO SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04858620281 MEDIATECK SOCIETA' COOPERATIVA 04858620281 MEDIATECK SOCIETA' COOPERATIVA 576.00 2019-05-11 2019-10-24 576.00 ZD629FF618 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FVL1851 del 11.10.2019 seminario on line passweb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 90.00 2019-10-02 2019-11-04 90.00 ZDC27D66FB 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FVL1078 del 09.04.2019 pacchetto n. 3 corsi on line per personale di segreteria - docendo academy 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 256.00 2019-04-01 2019-04-26 256.00 ZDD272985E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.6.PA del 15.02.2019 ACQUISTO CORDLESS PRIMARIA LUSIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00858470297 VIDEOUNO di Padovan Roberto ed Enrico Forniture HI-FI 00858470297 VIDEOUNO di Padovan Roberto ed Enrico Forniture HI-FI 24.59 2019-02-14 2019-03-14 24.59 ZDD28098F6 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA INCARICO MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BTTGRG60L11C122E BETTARELLO GIORGIO BTTGRG60L11C122E BETTARELLO GIORGIO 700.00 2019-04-13 0.00 ZDE286C4C4 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.53.PA del 24.05.2019 toner per segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143270287 MAPLAST SRL 05143270287 MAPLAST SRL 500.00 2019-05-15 2019-06-13 500.00 ZEA2776E48 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20194G01607 del 27.03.2019 corso albo on line per personale segreteria Padova 27.03.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 160.00 2019-03-07 2019-04-26 160.00 ZEC2A86EF0 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO A.S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS S.R.L. 02316361209 SISTERS S.R.L. 142.41 2019-11-07 0.00 ZED277C55F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.00201PA del 20.03.2019 visita a San Basilio - progetto attivamente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01737200384 La Valle Trasporti S.r.l. 01737200384 La Valle Trasporti S.r.l. 377.27 2019-03-08 2019-03-29 377.27 Z01257104A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0647/EL del 11/12/2018 DITTA MEDICAL PARMA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221860345 Medical Parma S.r.l. 02221860345 Medical Parma S.r.l. 362.99 2018-10-23 2019-02-26 362.99 Z0726BB79D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO BERGANTINI 2019 - DITTA SPAGGIARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 65.00 2019-01-16 2019-05-16 65.00 Z1A2510ADE 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.393-2018 del 03.10.2018 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA X PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.N.C. 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 03787130289 BIANCHI S.N.C. 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 2629.36 2018-10-29 2019-03-29 2629.36 Z2D25BF471 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Fattura n. 2019001432 del 13/02/2019 Polizza assicurativa alunni e personale scuola anno 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 00853060291 ASSICURAZIONE UNIPOL-UNIPOLSAI-UNIPOLIA SNC DI LIPPI E NONNATO 01335910293 CATTOLICA ASSICURAZIONE - AGENZIA DI ROVIGO -ROVIGO ASSIROVIGO SAS DI TARGA VALENTINA E C. 00409920584 GENERALI ROVIGO - AGENZIA DI ROVIGO 00875360018 REALE MUTUA ROVIGO POLESINE 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 5557.50 2018-11-15 2019-03-14 5557.50 Z3325CEF19 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000393/PA del 30/11/2018 DITTA GARBELLINI USCITA DIDATTICA LUSIA-BONAVICINA SCUOLA PRIMARIA LUSIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 836.36 2018-11-17 2019-02-26 836.36 Z3C2006B5C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.9117000551 del 01.02.2018 SICURITALIA SERVIZIO SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DAL 15.09.2017 AL 30.09.2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 1517.91 2018-02-01 2020-01-15 1517.91 Z43259CC7C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.26 del 29.11.2018 DITTA ECS MULTIMEDIA SNC ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER UFFICI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 370.00 2018-11-06 2019-02-26 370.00 Z58251AFA1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.189350618 del 06.11.2018 DITTA RICOH - CANONE TRIMESTRALE DAL 01-11-2018 AL 31-01-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 793.20 2018-11-26 2019-11-14 793.20 Z63260A753 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FATTPA 13_18 del 30/11/2018 DITTA VIDEOUNO SNC - ACQUISTO CORDLESS GIGASET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00858470297 VIDEOUNO di Padovan Roberto ed Enrico Forniture HI-FI 00858470297 VIDEOUNO di Padovan Roberto ed Enrico Forniture HI-FI 49.18 2018-11-30 2019-03-12 49.18 Z6C251BDD8 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA CONTRATTO COSTO COPIA SCUOLA INFANZIA GARIBALDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 120.00 2018-09-29 2019-08-07 80.48 Z782680E59 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ARGOSOFT - RINNOVO CONTRATTO CONTRATTO GESTIONALI ARGOSOFT 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 1080.00 2018-12-27 2019-03-12 1080.00 Z802681D40 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA DITTA SPAGGIARI - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E LICENZE SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 2150.00 2018-12-27 2019-03-26 2150.00 Z8C22A3153 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA POSTE ITALIANE INCASSI CONTO CREDITO - AFFRANCATURE ANNO 2018 - CONTO 30344831-001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 1163.47 2018-03-06 2019-03-26 1163.47 Z9523AEA84 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA CANONE TRIMESTRALE COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PRIMARIA SECONDARIA I LENDINARA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 720.00 2018-05-22 2019-03-28 720.00 ZB22623B00 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.000360/E1 del 14/12/2018 DITTA BREVIGLIERI ACQUISTO ADATTATORE-TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 74.97 2018-12-06 2019-02-26 74.97 ZEA261D470 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA DITTA BREVIGLIERI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2018-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 02316361209 SISTERS S.R.L. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 02316361209 SISTERS S.R.L. 4910.07 2018-12-05 2019-03-26 4910.07 ZEB22A8D9A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.12/P.A del 03/12/2018 STUDIO TECNICO ZAMBONI LUCIO - REDAZIONE DVR POLO SCOLASTICO DI LUSIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZMBLCU52D21L497L Studio Tecnico Dott. Ing. Zamboni Lucio ZMBLCU52D21L497L Studio Tecnico Dott. Ing. Zamboni Lucio 277.89 2018-03-07 2019-02-26 277.89 ZF4254699C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2018004024 del 22.11.2018 quota assicurazione alunni e personale docente e ATA fino al 31.12.2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 1778.14 2018-10-11 2019-01-17 1778.14