Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta anno 2018 2019-01-28 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA 2019-01-28 2018 http://www.icslendinara.gov.it/adempimentiavcp/gare2018.xml IODL 2.0 Z01257104A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0647/EL del 11/12/2018 DITTA MEDICAL PARMA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02221860345 Medical Parma S.r.l. 02221860345 Medical Parma S.r.l. 362.99 2018-12-28 0.00 Z042431FCC 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.186420796 del 11.07.2018 SALDO FATTURA COSTO COPIA FOTOCOPIATORI A.MARIO E BACCARI DAL 01.06.2017 AL 31.05.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 704.75 2018-08-22 2018-08-22 704.75 Z0B2413773 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Compensi netti per interventi su progetto laboratorio teatrale a.s. 2017-18 per alunni Secondaria Lendinara 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MLNMLE89C09A539E MILANI EMILIO MLNMLE89C09A539E MILANI EMILIO 737.33 2018-06-28 2018-06-28 737.33 Z0C2274AED 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.44 del 31.05.2018 DITTA GRANATA AUTOSERVIZI DI GRANATA ANDREA - VIAGGIO ISTRUZIONE VISERBELLA RIMINI 16 MAGGIO 2018 PRIMARIA LENDINARA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRNNDR69H13A059J GRANATA Autoservizi GRNNDR69H13A059J GRANATA Autoservizi 618.18 2018-06-19 2018-06-19 618.18 Z12226D6E3 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.11.E del 27.03.2018 FARMACIA SAN GAETANO - ZANETTI ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01442610299 Farmacia S.Gaetano s.n.c. Dott.sse M. e P. Zanetti 01442610299 Farmacia S.Gaetano s.n.c. Dott.sse M. e P. Zanetti 233.70 2018-04-26 2018-04-26 233.70 Z152557305 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.E. 000033 del 09.11.2018 DITTA PUNTO UFFICIO ACQUISTO TASTIERE E MOUSE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02434180283 PUNTO UFFICIO s.a.s. di Mattiazzo 02434180283 PUNTO UFFICIO s.a.s. di Mattiazzo 65.50 2018-11-26 2018-11-26 65.50 Z1A22682C3 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.5 del 23.02.2018 ditta ECS Multimedia acquisto toner uso didattico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 36.89 2018-03-28 2018-03-28 36.89 Z1A2510ADE 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.393-2018 del 03.10.2018 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA X PLESSI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03787130289 BIANCHI S.n.c. di BIANCHI IGINO & LUCIANO 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 03787130289 BIANCHI S.n.c. di BIANCHI IGINO & LUCIANO 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 1982.66 2018-10-29 2018-11-26 1982.66 Z1C22C3E15 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.10 del 15.03.2018 ECS MULTIMEDIA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 239.34 2018-03-29 2018-03-29 239.34 Z1D2325742 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2018.187.417 del 31.05.2018 - VISITARE FICO 04.05.2018 CL. 1A SECONDARIA LUSIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03409851205 EATALYWORLD SRL 03409851205 EATALYWORLD SRL 295.08 2018-06-19 2018-06-19 295.08 Z1E22C93EC 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.3.PA del 07.09.2018 DITTA COLUMBIA OPTICS DI BONADIMAN MICHELE -FORNITURA CUPOLA PLANETARIO - PROIETTORE DIGITALE - SOFTWARE -AUDIO- REALIZZAZIONE PROGETTO ATELIER DIGITALI - AVVISO 5403 DEL 13-03-2016 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BNDMHL59P19D548Q COLUMBIA OPTICS DI BONADIMAN MICHELE BNDMHL59P19D548Q COLUMBIA OPTICS DI BONADIMAN MICHELE 25205.74 2018-06-11 2018-09-21 25205.74 Z2022864CF 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.8 del 27.02.2018 ditta ECS Multimedia riparazione lavatrice scuola infanzia Don Minzoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 35.00 2018-03-28 2018-03-28 35.00 Z2665004E1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0005836379 del 25.09.2018 MAGGIOLI SPA - ACQUISTO GUIDA OPERATIVA - SERVIZI E FORNITURE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI SPA 06188330150 MAGGIOLI SPA 86.00 2018-10-29 2018-10-29 86.00 Z2D21550AD 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2 del 16.01.2018 ECS MULTIMEDIA PER LIQUIDAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 201 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 400.00 2018-01-16 2018-02-26 400.00 Z3325CEF19 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000393/PA del 30/11/2018 DITTA GARBELLINI USCITA DIDATTICA LUSIA-BONAVICINA SCUOLA PRIMARIA LUSIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 836.36 2018-12-28 0.00 Z3421E0149 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.30266 del 26.01.2018 DITTA PASSATO & FUTURO SRL - CAPARRA VISITA CASTELLO DI GROPPARELLO- PRIMARIA LUSIA DEL 10-04-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01223970334 Passato & Futuro Srl 01223970334 Passato & Futuro Srl 1408.57 2018-02-27 2018-04-26 1408.57 Z3722A815D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000215-PA del 31.05.2018 DITTA GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL - VIAGGIO BOLOGNA 04-05-2018 CL. 1A SECONDARIA LUSIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 345.45 2018-06-16 2018-06-16 345.45 Z3723A0D16 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.25 del 26.11.2018 DITTA ECS MULTIMEDIA SNC - CONTRATTO PER ASSISTENZA INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 1800.00 2018-05-15 2018-11-27 1800.00 Z3C2006B5C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.9117000551 del 01.02.2018 SICURITALIA SERVIZIO SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DAL 15.09.2017 AL 30.09.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 773.01 2018-02-27 2018-10-29 773.01 Z43259CC7C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.26 del 29.11.2018 DITTA ECS MULTIMEDIA SNC ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER UFFICI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 370.00 2018-12-28 0.00 Z4923666A6 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.200-2018 del 08.05.2018 DITTA CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI 343.50 2018-06-13 2018-06-13 343.50 Z4D21F0DCF 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.000024.E1 del 31.01.2018 DITTA BREVIGLIERI SRL ACQUISTO TONER PLESSO LUSIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 51.50 2018-02-27 2018-02-27 51.50 Z56226A786 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.380.PA del 28.03.2018 DITTA BIANCHI SNC ACQUISTO CARRELLO COMPLETO CON PORTASACC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.n.c. di BIANCHI IGINO & LUCIANO 03787130289 BIANCHI S.n.c. di BIANCHI IGINO & LUCIANO 144.00 2018-04-26 2018-04-26 144.00 Z5623D7150 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.A18PAS0009630 del 31.07.2018 - DOMINIO WEB icslendinara.gov.it dal 12.07.2018 al 11.07.2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.p.a. 01573850516 ARUBA S.p.a. 38.90 2018-08-27 2018-08-27 38.90 Z572393D07 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.233 del 17.05.2018 PROGETTO SMILE IN LINGUA FRANCESE - 28.04.2018 - SECONDARIA LENDINARA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03426740365 SMILE iniziative culturali e linguistiche 03426740365 SMILE iniziative culturali e linguistiche 569.28 2018-06-19 2018-06-19 569.28 Z58251AFA1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.189350618 del 06.11.2018 DITTA RICOH - CANONE TRIMESTRALE DAL 01-11-2018 AL 31-01-2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 158.64 2018-11-26 2018-11-26 158.64 Z5E244CEF3 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.22 del 03.10.2018 ACQUISTO BOX PER HD DA 3,5POLI - SAT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 209.83 2018-10-29 2018-10-29 209.83 Z61220AB13 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20184E04118 del 05.02.2018 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2018 - SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 1488.00 2018-02-27 2018-02-27 1488.00 Z612328AEC 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.50 del 31.05.2018 DITTA SCHOLA SRL - ACQUISTO MATERIALE ESAMI CONCLUSIVI PRIMO CICLO AS 2017.18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03288270287 SCHOLA S.R.L. 03288270287 SCHOLA S.R.L. 71.50 2018-06-19 2018-06-19 71.50 Z63260A753 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.FATTPA 13_18 del 30/11/2018 DITTA VIDEOUNO SNC - ACQUISTO CORDLESS GIGASET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00858470297 VIDEOUNO di Padovan Roberto ed Enrico Forniture HI-FI 00858470297 VIDEOUNO di Padovan Roberto ed Enrico Forniture HI-FI 49.18 2018-12-28 0.00 Z6621C6056 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.4 del 23.01.2018 DITTA ECS MULTIMEDIA PER ADEGUAMENTO MISURE MINIME SICUREZZA INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 800.00 2018-02-26 2018-02-26 800.00 Z6823255E7 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2018.185.417 del 31.05.2018- CONOSCERE FICO 04.05.2018 CL. 1A -1B SECONDARIA LENDINARA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03409851205 EATALYWORLD SRL 03409851205 EATALYWORLD SRL 382.13 2018-06-19 2018-06-19 382.13 Z6B254ABA2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.000299.E1 del 24.10.2018 DITTA BREVIGLIERI ACQUISTO CARTUCCE-TONER PER STAMPANTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 02434180283 PUNTO UFFICIO s.a.s. di Mattiazzo 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 601.25 2018-11-26 2018-11-26 601.25 Z6C22E0DD6 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.381.PA del 28.03.2018 DITTA BIANCHI SNC ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.n.c. di BIANCHI IGINO & LUCIANO 03787130289 BIANCHI S.n.c. di BIANCHI IGINO & LUCIANO 70.00 2018-04-26 2018-04-26 70.00 Z6D21C9E08 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.3 del 19.01.2018 DITTA ECS MULTIMEDIA - ACQUISTO CARTUCCIA PER FAX UFFICIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 28.69 2018-02-26 2018-02-26 28.69 Z7122A8A22 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000220-PA del 31.05.2018 DITTA GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL - VIAGGIO BOLOGNA 10-05-2018 CL. 1C - 1D SECONDARIA LENDINARA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 363.64 2018-05-10 2018-06-16 363.64 Z7222FA368 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.32 del 26.03.2018 TORNADO VIAGGI SRL VIAGGIO A FIRENZE 26-27 MARZO 2018 SCUOLA SEC LUSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01386750291 TORNADO VIAGGI SRL 01386750291 TORNADO VIAGGI SRL 2982.00 2018-04-26 2018-04-26 2982.00 Z782680E59 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ARGOSOFT - RINNOVO CONTRATTO CONTRATTO GESTIONALI ARGOSOFT 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 1080.00 2018-12-28 0.00 Z802681D40 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA DITTA SPAGGIARI - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E LICENZE SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 2150.00 2018-12-28 0.00 Z8B2057A48 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.189214441 del 13.01.2018 DITTA RICOH ITALIA SRL - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SCUOLA GARIBALDI - ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 51.24 2018-01-18 2018-10-29 51.24 Z8B21B1BF8 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA LETTORATO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA I° LUSIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01435490295 LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH 01435490295 LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH 1440.00 2018-01-13 2018-06-16 1440.00 Z8C22A3153 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.8718114867 del 12.04.2018 POSTE ITALIANE INCASSI CONTO CREDITO - AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2018 - CONTO 30344831-001 B=011918871811486765 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 880.44 2018-06-13 2018-11-26 701.49 Z9123A5D3B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2018.0190 AU del 21.05.2018 - DITTA PILOTTO - VIAGGIO LUSIA - LENDINARA SECONDARIA LUSIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02694780277 PILOTTO VIAGGI S.R.L. 02694780277 PILOTTO VIAGGI S.R.L. 450.00 2018-06-16 2018-06-16 450.00 Z9523AEA84 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.189283556 del 05.06.2018 CANONE TRIMESTRALE COSTO COPIA FOTOCOPIATORI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 540.00 2018-06-19 2018-09-21 360.00 Z97236F63B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.47.02 del 13.08.2018 SALDO FATTURA MEDIAZIONE CULTURALE PER LINGUA CINESE E ARABA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01196500290 COOPERATIVA PETER PAN 01196490294 COOPERATIVA SOCIALE PORTA ALEGRE 01057590299 CORBOLA SERVIZI PLURIMI - Societ� Cooperativa Sociale 01057590299 CORBOLA SERVIZI PLURIMI - Societ� Cooperativa Sociale 660.00 2018-05-11 2018-08-22 660.00 ZA224E9BAB 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20184E26039 del 17.09.2018 SPAGGIARI - ACQUISTO LIBRETTO ASSENZE ALUNNI SCUOLE SECONDARIE I 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 200.00 2018-10-29 2018-10-29 200.00 ZA62554F96 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20184E30060 del 22.10.2018 DITTA SPAGGIARI X ACQUISTO REGISTRI SCUOLA INFANZIA E FASCICOLI PERSONALE ALUNNI - CIG ZA62554F96 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 363.20 2018-11-26 2018-11-26 363.20 ZAA2512AD1 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagmento Fattura n.2018FAR003087 del 03.10.2018 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3ga 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 02316361209 SISTERS S.R.L. 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 771.50 2018-10-29 2018-10-29 771.50 ZB22623B00 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.000360/E1 del 14/12/2018 DITTA BREVIGLIERI ACQUISTO ADATTATORE-TONER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 74.97 2018-12-28 0.00 ZB722C8D1E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.000087.E1 del 19.03.2018 BREVIGLIERI SRL ACQUISTO TONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 101.20 2018-04-26 2018-04-26 101.20 ZB722F7937 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.15 del 13.04.2018 DITTA ECS MULTIMEDIA SNC ACQUISTO LICENZE MICROSOFT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 1163.35 2018-06-13 2018-06-13 1163.35 ZBB2366CDD 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.685-PA del 31-05-2018 DITTA BIANCHI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI S.n.c. di BIANCHI IGINO & LUCIANO 03787130289 BIANCHI S.n.c. di BIANCHI IGINO & LUCIANO 1404.13 2018-06-29 2018-06-29 1404.13 ZBD226B97B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.6 del 23.02.2018 ECS MULTIMEDIA ACQUISTO N. 25 PC FUJITSU ESPRIMO C710 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 4725.00 2018-03-29 2018-03-29 4725.00 ZC6220C35B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.19PA del 07.03.2018 spettacolo in Lingua Inglese OLIVER TWIST- Scuola Sec. I Lusia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05154991219 BLAH, BLAH, BLAH di Mac Cann Aidan e Rogers Clair 05154991219 BLAH, BLAH, BLAH di Mac Cann Aidan e Rogers Clair 750.00 2018-04-26 2018-04-26 750.00 ZCA23B801B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.5.RO-PA del 06.06.2018 DITTA EFFEDI SRL ROVIGO - TONER PRINK 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04420500276 EFFEDI S.R.L. CORSO DEL POPOLO ROVIGO 04420500276 EFFEDI S.R.L. CORSO DEL POPOLO ROVIGO 102.54 2018-06-19 2018-06-19 102.54 ZCD23256A7 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2018.186.417 del 31.05.2018 - CONOSCERE FICO 10.05.2018 CL. 1C -1D SECONDARIA LENDINARA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03409851205 EATALYWORLD SRL 03409851205 EATALYWORLD SRL 423.44 2018-06-19 2018-06-19 423.44 ZCF22B4735 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.13 del 23.03.2018 ECS MULTIMEDIA CUFFIE A PADIGLIONE - SECONDARIA LUSIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 133.00 2018-03-29 2018-03-29 133.00 ZD0235768B 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1800406 del 24.04.2018 DITTA FULVIA TOUR SRL VIAGGIO ISTRUZIONE SIENA 20-21 APRILE 2018 SECONDARIA I LENDINARA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00968020297 FULVIA TOUR S.R.L. 00968020297 FULVIA TOUR S.R.L. 3193.00 2018-06-13 2018-06-13 3193.00 ZD222A87D8 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000216-PA del 31.05.2018 DITTA GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL - VIAGGIO BOLOGNA 04-05-2018 CL. 1A - 1B SECONDARIA LENDINARA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 363.64 2018-06-16 2018-06-16 363.64 ZD32274D94 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000136-PA del 30.04.2018 DITTA GARBELLINI AUTOSERVIZI - VIAGGIO ISTRUZIONE 27 APRILE 2018 MILANO SCUOLA MEDIA LUSIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 627.27 2018-06-16 2018-06-16 627.27 ZDA233AE61 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.000125.E1 del 23.04.2018 BREVIGLIERI SRL ACQUISTO CARTUCCE - TONNER SCUOLA PRIMARIA LUSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 165.20 2018-04-26 2018-04-26 165.20 ZE22392F82 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.52 del 07.05.2018 viaggio di istruzione Torino 7 - 8 maggio 2018 secondaria Lendinara 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00643130289 Agenzia Viaggi e Turismo TIF snc 00968020297 FULVIA TOUR S.R.L. 01386750291 TORNADO VIAGGI SRL 01386750291 TORNADO VIAGGI SRL 5600.00 2018-06-19 2018-06-19 5600.00 ZE4260DEAF 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2018013613 del 13.12.2018 LIBRERIE GIUNTI SRL - I MIEI 10 LIBRI -FONDI MIUR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07954120965 LIBRERIE GIUNTI SRL 07954120965 LIBRERIE GIUNTI SRL 157.76 2018-12-17 2018-12-17 157.76 ZE522C55DD 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.11 del 15.03.2018 ECS MULTIMEDIA - SERVIZIO INFORMATICO URGENTE PER AULA INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 00893530295 ECS MULTIMENDIA s.n.c. 1300.00 2018-03-29 2018-03-29 1300.00 ZE822A8CCB 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1.PA del 23.05.2018 DITTA RHODIGIUMNUOTO 2006 SSD - CORSO NUOTO PRIMARIA BACCAR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01313030296 RHODIGIUMNUOTO 2006 SSD ARL 01313030296 RHODIGIUMNUOTO 2006 SSD ARL 585.00 2018-06-16 2018-06-16 585.00 ZEA261D470 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1438 del 14/12/2018 DITTA SISTERS SRL - CANCELLERIA PLESSI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 02316361209 SISTERS S.R.L. 02253960237 CORSINI Commercio Cancelleria 02316361209 SISTERS S.R.L. 3221.55 2018-12-28 0.00 ZEB21948AB 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.242 del 31.01.2018 DITTA MEDIATECK SOC. COOPERATIVA - SOSTITUZIONE SISTEMA TELEFONICO - CENTRALINO SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04858620281 MEDIATECK SOCIETA' COOPERATIVA 04858620281 MEDIATECK SOCIETA' COOPERATIVA 1400.00 2018-02-27 2018-02-27 1400.00 ZEB2274557 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.0000106-PA del 20.04.2018 DITTA GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL - VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CASTELLO DI GROPPARELLO SCUOLA PRIMARIA LUSIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl BRNGLI47D26C207P GIULIO BRENZAN Autoservizi GRNNDR69H13A059J GRANATA Autoservizi 00978790293 Autoservizi GARBELLINI srl 1272.73 2018-06-16 2018-06-16 1272.73 ZEB22A8D9A 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.12/P.A del 03/12/2018 STUDIO TECNICO ZAMBONI LUCIO - REDAZIONE DVR POLO SCOLASTICO DI LUSIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZMBLCU52D21L497L Studio Tecnico Dott. Ing. Zamboni Lucio ZMBLCU52D21L497L Studio Tecnico Dott. Ing. Zamboni Lucio 329.89 2018-12-28 0.00 ZF223576E2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.1800411 del 27.04.2018 DITTA FULVIA TOUR SRL VIAGGIO ISTRUZIONE SIENA 27.28 APRILE 2018 SECONDARIA I LENDINARA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00968020297 FULVIA TOUR S.R.L. 00968020297 FULVIA TOUR S.R.L. 3193.00 2018-06-13 2018-06-13 3193.00 ZF3257690C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20.PA del 07.11.2018 OXFORD SCHOOL LETTORE MADRE LINGUA SECONDARIA LUSIA A.S. 2018-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01435490295 LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH 01435490295 LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH 2200.00 2018-11-26 2018-11-26 2200.00 ZF4254699C 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.2018004024 del 22.11.2018 quota assicurazione alunni dal 18.09.2018 al 31.12.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 03967470968 AmbienteScuola S.r.l 1778.14 2018-11-26 0.00 Z0022865FD 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO BERGANTINI 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 60.00 2017-11-30 2018-06-13 60.00 Z081F70CD8 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20174E25771 del 07.09.2017 DITTA SPAGGIARI ACQUISTO REGISTRI CLASSE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 942.10 2017-11-21 2018-01-18 942.10 Z29214D40F 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE - DITTA BREVIGLIERI FATT. N. 000454-E1 DEL 27.12.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 40.00 2017-12-29 2018-01-18 40.00 Z43204826d 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CONFEZIONE N. 16 CUSCINI PER ALUNNI - SCUOLA INFANZIA FATTPA 3_17 DEL 29.12.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01102600291 COTTA MARIO DI COTTA GIULIANO & ENZO SNC 01102600291 COTTA MARIO DI COTTA GIULIANO & ENZO SNC 180.00 2017-12-29 2018-01-18 180.00 Z4D210BFC2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA RINNOVO ASSISTENZA ARGO SOFTWARE ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 1080.00 2017-11-30 2018-01-18 1080.00 Z6B213FA89 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CARTUCCIE PER STAMPANTE - DITTA BREVIGLIERI FATT. N. 000455-E1 DEL 27.12.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 120.30 2017-12-29 2018-01-18 120.30 Z8B1FE0745 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Pagamento Fattura n.20174E28824 del 02.10.2017 DITTA SPAGGIARI - REGISTRO ELETTRONICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 1490.00 2017-11-21 2018-01-18 1490.00 Z9A224FAC2 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. 80.00 2017-11-30 2018-02-27 80.00 ZB72054182 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICIO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 01360240384 COMPUTER CASH FERRARA S.r.l. 03822840231 L'ALTRA INFORMATICA 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 978.70 2017-11-30 2018-01-18 978.70 ZD320D406E 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO TONNER PER STAMPANTE E FAX SCUOLE PRIMARIE - DITTA BREVIGLIERI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 70.90 2017-11-30 2018-01-18 70.90 ZDC217AEB6 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE - DITTA BREVIGLIERI FATT. N. 000464-E1 DEL 28.12.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 00595540295 BREVIGLIERI S.r.l. 40.00 2017-12-29 2018-01-18 40.00 ZDE224FA75 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA SETTEMBRE- AGOSTO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 TECNODID SRL-NOTIZIE DELLA SCUOLA 110.00 2017-11-30 2018-02-27 110.00 5111944DAO 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Canone trimestrale assistenza fotocopiatori Primaria e Secondaria Lendinara - v. fatt. n.159381959 e seguenti 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 RICOH ITALIA S.R.L. 2844.81 2015-12-29 2018-03-28 2844.81 Z2D149028D 91007980294 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LENDINARA Conto contrattuale 30344831-001 - Affrancature posta mese di Novembre 2015 - Fattura n. 8715338545 del 23.12.15 e seguenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO 3388.27 2015-12-29 2018-03-12 3388.27